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公司进口物资采购供应工作制度

更新时间:2019-11-07 23:22:17作者:节点教育网


第一条 设立目的


为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展,特制订本制度。



第二条 工作原则


1.询价原则


采购部门需执行对大宗进口物资实行招标,小宗进口物资进行多家报价的询价原则,选择供货时间短,产品质量优良,价格条件合理的供应商,购买物美价廉的进口物资,保障工程和维护生产的需要。


2.守法原则


采购部门在进行采购工作时,要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定,申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。


同时,采购部门也要遵守公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。


3.廉洁原则


全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责,在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。



第三条 具体工作流程


1.制订采购计划


采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划,结合仓库现有物资库存情况,拟定年度进口物资采购计划,上报公司_____审批下达进口物资的采购任务。


2.招标与询价


对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作,需严格按照采购具体章程处理。


3.合同起草与签订


(1)采购单(外购)经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。


(2)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。


4.进口批文的申请与物资报关


此处包括进口签证前的专案申请;进口保险;进口船务;进口结汇;输入许可证、信用状的修改;装船通知及提货文件的提供;进口报关等程序。


5.到货处理


6.货款结算



第四条 注意事项


1.采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续,增加进口物资在采购过程中的透明度。


2.对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作,做到认真负责,万无一失。



第五条 附则


本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。


本办法最终解释权归本公司。

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